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政協2016年決算公開(二)
當前位置:通知公告   發布時間:2017/7/21 11:23:00
來源:  單位:  發布人:政協網站錄入員 點擊:42153

收入決算表

財決03

                                                 2016年度                                 金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

11,383,693.32

11,383,693.32

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

7,657,267.00

7,657,267.00

 

 

 

 

 

20102

政協事務

7,657,267.00

7,657,267.00

 

 

 

 

 

2010201

  行政運行

6,257,367.00

6,257,367.00

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事務

799,900.00

799,900.00

 

 

 

 

 

2010204

  政協會議

600,000.00

600,000.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

3,726,426.32

3,726,426.32

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

20808

撫恤

355,953.00

355,953.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

355,953.00

355,953.00

 

 

 

 


支出決算表

                                                  財決04

                                                2016年度                                金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

11,691,228.34

9,627,840.32

2,063,388.02

 

 

 

201

一般公共服務支出

7,964,802.02

6,257,367.00

1,707,435.02

 

 

 

20102

政協事務

7,964,802.02

6,257,367.00

1,707,435.02

 

 

 

2010201

行政運行

6,257,367.00

6,257,367.00

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事務

1,107,435.02

 

1,107,435.02

 

 

 

2010204

政協會議

600,000.00

 

600,000.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

3,726,426.32

3,370,473.32

355,953.00

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

20808

撫恤

355,953.00

 

355,953.00

 

 

 

2080801

死亡撫恤

355,953.00

 

355,953.00

 

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                                                    財決07

2016年度                            金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

543,649.23

 

543,649.23

11,383,693.32

9,627,840.32

1,755,853.00

201

一般公共服務支出

543,649.23

 

543,649.23

7,657,267.00

6,257,367.00

1,399,900.00

20102

政協事務

543,649.23

 

543,649.23

7,657,267.00

6,257,367.00

1,399,900.00

2010201

行政運行

 

 

 

6,257,367.00

6,257,367.00

 

2010202

一般行政管理事務

543,649.23

 

543,649.23

799,900.00

 

799,900.00

2010204

政協會議

 

 

 

600,000.00

 

600,000.00

208

社會保障和就業支出

 

 

 

3,726,426.32

3,370,473.32

355,953.00

20805

行政事業單位離退休

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

 

20808

撫恤

 

 

 

355,953.00

 

355,953.00

2080801

死亡撫恤

 

 

 

355,953.00

 

355,953.00

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

小計

人員經費

日常公用經費

小計

項目支出結轉

項目支出結余

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11,691,228.34

9,627,840.32

7,504,435.12

2,123,405.20

2,063,388.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

7,964,802.02

6,257,367.00

4,133,961.80

2,123,405.20

1,707,435.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

7,964,802.02

6,257,367.00

4,133,961.80

2,123,405.20

1,707,435.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

6,257,367.00

6,257,367.00

4,133,961.80

2,123,405.20

 

 

 

 

 

 

1,107,435.02

 

 

 

1,107,435.02

236,114.21

 

236,114.21

236,114.21

 

600,000.00

 

 

 

600,000.00

 

 

 

 

 

3,726,426.32

3,370,473.32

3,370,473.32

 

355,953.00

 

 

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

 

 

3,370,473.32

3,370,473.32

3,370,473.32

 

 

 

 

 

 

 

355,953.00

 

 

 

355,953.00

 

 

 

 

 

355,953.00

 

 

 

355,953.00

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

                                                                                            財決08-1

2016年度                            金額單位:元

項目

合計

工資福利支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本工資

津貼補貼

獎金

其他社會保障繳費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

9,627,840.32

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

201

一般公共服務支出

6,257,367.00

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

20102

政協事務

6,257,367.00

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

2010201

行政運行

6,257,367.00

3,315,448.00

1,922,564.00

1,214,651.00

164,598.00

13,635.00

208

社會保障和就業支出

3,370,473.32

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

3,370,473.32

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3,370,473.32

 

 

 

 

部門決算相關信息統計表

2016年度                    金額單位:元

項  目

行次

預算數

統計數

項  目

行次

統計數

欄  次

1

2

欄  次

3

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

2,123,405.20

(一)支出合計

2

546,000.00

634,694.52

(一)行政單位

23

2,123,405.20

  1.因公出國(境)費

3

 

118,822.30

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

  2.公務用車購置及運行維護費

4

546,000.00

515,872.22

 

25

 

    (1)公務用車購置費

5

 

 

三、國有資產占用情況

26

    (2)公務用車運行維護費

6

546,000.00

515,872.22

(一)車輛數合計(輛)

27

18

  3.公務接待費

7

 

 

  1.部級領導干部用車

28

 

    (1)國內接待費

8

 

 

  2.一般公務用車

29

18

         其中:外事接待費

9

 

 

  3.一般執法執勤用車

30

 

    (2)國(境)外接待費

10

 

 

  4.特種專業技術用車

31

 

(二)相關統計數

11

  5.其他用車

32

 

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

1

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

33

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

1

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

34

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

 

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

18

 

36

 

  5.國內公務接待批次(個)

16

 

 

37

 

     其中:外事接待批次(個)

17

 

 

38

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

2016年度部門決算公開及批復情況統計表

單位名稱(公章):

是否已經公開

公開時間

公開方式

備  注

2017年7月19日

網上

 

公開決算的網頁地址

fxrc.gov.cn/

公眾反映及答復情況

良好

部門所屬決算單位個數

1

批復決算單位個數

1

 

填表人:杜穎

辦公電話:3338716

手機:13941842599

 

注:1.本表反映部門決算中“三公”經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。

    2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持一致。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。

3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數據應與財決07表保持一致。

    4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況,相關數據應與財決附01表保持一致。


第三部分 阜新市政協2016年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1138.35萬元,比同年增加了82萬元,包括:

1.財政撥款收入1138.35萬元,其中:公共預算財政撥款收1138.35 萬元

2.上級補助收入

3.事業收入

4.經營收入

5.附屬單位上繳收入

6.其他收入

7.用事業基金彌補收支差額

8.上年結轉24萬元,主要是未支付會議費、年末拔入主席調研費等原因形成的。

(二)支出總計1169.12萬元,比同年減少了102萬元,包括:

1.基本支962.78萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出331.54萬元,對個人和家庭的補助支出418.90萬元,商品和服務支出196.22萬元。其他資本性支出16萬元。

2.項目支出206.34萬元,主要包括會議費等業務支出。

3.上繳上級支出萬元,主要包括等業務支出。

4.經營支出萬元,主要包括等業務支出。

5.對附屬單位補助支出萬元,主要包括等業務支出。

(三)年末結轉24萬元

主要未支付會議費、年末拔入主席調研費。

等原因形成的。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映阜新市政協2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出1169.12萬元,其中:基本支962.78萬元,項目支出206.33萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出1169.12萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出796.48萬元,社會保障和就業支出372.64萬元

1. 一般公共服務支出796.48萬元,包括:

1)行政運行625.74萬元,主要是辦公費和差旅費等支出。

2)一般行政管理事務110.74萬元,主要是物業管理費等支出。

3)政協會議60萬元,主要是會議費等支出。

2. 科學技術支出 

3. 社會保障和就業支出372.64萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休337.04萬元,主要是離退休工資和電話費等支出。

2)死亡撫恤35.60萬元,主要是等支出。

4.醫療衛生支出 

5. 農林水事務支出 

6. 交通運輸支出 

7. 資源勘探電力信息等事務支出 

8.商業服務業等事務支出 

9. 國土資源氣象等事務支出 

10. 住房保障支出 

11. 其他支出 

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出63.47萬元,其中:因公出國(境)費11.88萬元,公務用車購置及運行維護費51.59萬元。2016年度“三公”經費支出比2014年減少15.77萬元,下降19.9%,主要是車輛減少等原因。

1.因公出國(境)費11.88萬元,主要用于出國考察等,2016年參加出國(境)團組1個,累計1人次。

2.公務接待費 

3.公務用車購置及運行維護費51.59萬元,其中公務用車運行維護費51.59萬元。2016年購置公務用車,年末公務用車保有量18輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年政協機關運行經費支出212.34萬元,比2014年增加42.43萬元,增長24.97%,主要原因是勞務費等增加

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,市政協共有車輛18輛,其中:一般公務用車18輛,單位價值200萬元以上大型設備無。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。

32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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技術支持:阜新市信息中心
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