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2017年預算公開
當前位置:通知公告   發布時間:2017/2/13 15:46:00
來源:  單位:  發布人:政協網站錄入員 點擊:31004

阜新市政協2017年部門預算說明

 

 

  一、阜新市政協概況

  (一)主要職責

  人民政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。

 

   

(二)機構設置

辦公室、各專委會 

(三)部門預算單位構成

  納入阜新市政協2017年部門預算編制范圍的預算單位  1、阜新市政協機關2僑聯機關。

   

 

二、阜新市政協 預算公開表(見附表)

附表1:
部門收支總體情況表
部門名稱: 單位:萬元
單位名稱 收入預算 支出預算
合計 財政撥款 納入預算管理的行政事業性收費 國有資源有償使用收入 罰沒收入 納入預算管理的政府性基金 專項收入 其他收入 合計 基本支出 項目支出
小計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助
合計 1124  1124  1124  984 408  202  374  140 
阜新市政協機關 1049  1049  1049  909  372  193  344  140 
阜新市僑聯 75  75  75  75  36  9  30 
 

 

附表2:
部門收入總體情況表
部門名稱: 單位:萬元
合計 財政撥款 納入預算管理的行政事業性收費 國有資源有償使用收入 罰沒收入 納入預算管理的政府性基金 專項收入 其他收入
合計 1124  1124 
阜新市政協機關 1049  1049 
阜新市僑聯 75  75 
 

 

附表3:
部門支出總體情況表
部門名稱: 單位:萬元
合計 基本支出 項目支出
小計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助
合計 1124  984  408  202  374  140 
阜新市政協機關 1049  909  372  193  344  140 
阜新市僑聯 75  75  36  9  30 
 

 

附表4:
財政收支總體情況表
部門名稱: 單位:萬元
                                         
           預算數            預算數
一、財政撥款收入 1124  一般公共服務 781 
二、納入預算管理的行政事業性收費 **     **事務 781 
三、國有資源有償使用收入 **       行政運行 781 
四、罰沒收入 **       一般行政管理事務 781 
五、納入預算管理的政府性基金 ** 社會保障和就業支出 343 
六、專項收入 **     行政事業單位離退休 343 
七、其他收入 **       歸口管理的行政單位離退休 343 
      事業單位離退休 **
** **
  ** **
    ** **
       **        **

 

附表5:
一般公共預算支出情況表(按功能分類)
部門名稱:  單位:萬元
科目編碼 科目名稱(類/款/項) 預算數
合計 1,124.5
201 一般公共服務支出 781.2
06   政協事務 781.2
  201 06 01     行政運行(政協事務) 781.2
  201 06 99     其他財政事務支出 **
208 社會保障和就業支出 343.3
05   行政事業單位離退休 343.3
  208   05 01     歸口管理的行政單位離退休 343.3

 

附表6:
一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類)
部門名稱:  單位:萬元
科目名稱(類/款) 預算數
合計 984.4
工資福利支出 408.66
    基本工資 247.49
    津貼補貼 132.61
    獎金 20.63
    社會保障繳費
    其他工資福利支出 7.93
商品和服務支出 201.74
    辦公費 18.78
    水費 1.24
    電費 9.40
    郵電費 16.24
    取暖費(單位部分) 19.92
    差旅費 19.57
    維修(護)費 0.26
    工會經費 7.60
    福利費 0.18
    公務用車運行維護費(交通費) 26.00
    交通補貼 49.39
    其他商品和服務支出 33.16
對個人和家庭補助 374.04
    離休費 8.82
    退休費 332.21
    助學金
    住房公積金 30.41
    其他對個人和家庭的補助支出 2.60

 

附表7:
一般公共預算“三公”經費支出情況表
部門名稱:  單位:萬元
項目 2017年
    “三公”經費合計 26.0
          1.因公出國(境)費 0
          2.公務接待費 0
          3.公務用車購置及運行費 26.0
          其中:公務用車購置費 0
             公務用車運行費 26.0

 

附表8:
政府性基金預算支出情況表
部門名稱: 市政協  單位:萬元
科目編碼 科目名稱 金額
合計

 

  說明:本單位無此項預算支出,故公開空表

 

三、阜新市政協2017年部門預算情況說明

  

(一)關于阜新市政協2017年收支預算的總體說明。

    按照綜合預算的原則,阜新市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、納入預算管理的行政事業性收費收入、 和其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、 等支出。阜新市政協 2017年收支總預算1124萬元。  

2017年,部門預算收入增加 122.74萬元 。其中:財政撥款收入增加122.74萬元 ,一般公共服務支出增加82.8萬元,社會保障和就業支出增加39.94萬元,

(二)關于阜新市政協2017年“三公”經費預算情況說明。

2017年“三公”經費預算數26萬元,包括:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費26萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費26萬元。    

 ①2017年“三公”經費預算數比上年“三公”經費預算數54.6萬元減少28.6萬元,下降幅度為52.38%,下降原因主要是 機關、參公單位公務用車改革,導致公務用車運行費減少。

(三) 阜新市市政協2017年機關運行經費預算情況說明

阜新市市政協機關運行經費預算為201.74萬元

(四)阜新市市政協2017年政府采購預算情況說明。

阜新市市政協政府采購預算為60萬元。

  

  

  四、名詞解釋   1、財政撥款收入:指市級財政部門當年撥付的資金。

  2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   

  7、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  8、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  9、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  10、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

   

  12、一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

   

  14、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  15、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  16、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  17、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

18、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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主辦單位:阜新市政協
技術支持:阜新市信息中心
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